Komplettering av mål och budget beslutad

På kommunfullmäktiges sammanträde 28 januari beslutades om kompletteringar av kommunens mål och budget för 2025.

Den 14 november 2024 beslutade kommunfullmäktige om kommunens mål och budget för 2025. För att uppfylla lagkrav på kommunens budget och ge nämnderna tydligare mandat har fullmäktige den 28 januari 2025 beslutat om flera kompletteringar och förtydliganden till den redan fastställda budgeten. Det handlar bland annat om övergripande mål och nämndmål, investeringsramar per nämnd och exploateringsbudget. Utöver detta beslutade även kommunfullmäktige att anta kommunens lokalförsörjningsplan 2025-2034, som är integrerad i kommunens budgetarbete för att skapa en tydlig koppling mellan planerade satsningar och tillgängliga resurser.

Fler justeringar

Kommunfullmäktige beslutade även att anta Alliansens tilläggsyrkande om ytterligare justeringar i budgeten för 2025. Sammanlagt handlar det om 22 punkter som totalt innebär att vissa delar i den beslutade budgeten justeras.

Punkterna som beslutades är

1. Att resultatnivån ska uppgå till 3% för att uppnå god ekonomisk hushållning innebär en justering av Barn- och utbildningsnämndens budget med 21,6 miljoner kronor till budgeterat resultat.
2. Att etableringsstöd fortsatt ska utgå i samband med etablering av fristående förskola och skola.
3. Att överföra 0,7 miljoner kronor från central buffert till socialnämnden för anställning av ny arbetsterapeut.
4. Att överföra 0,4 miljoner kronor från central buffert till kultur- och fritidsnämnden för förlängt öppethållande i ishallen.
5. Att avsätta 2,0 miljoner kronor av kommunens investeringsram för etablering av en multisportarena på Vanstaskolan.
6. Att avsätta 2,3 miljoner kronor av kommunens investeringsram för asfaltering av parkeringen vid Kvarnängen.
7. Att avsätta 2,5 miljoner kronor av kommunens investeringsram för anläggande av en konstgräsplan på Estö idrottsplats.
8. Att avsätta 5,2 miljoner kronor av kommunens investeringsram för upprustning av idrottsanläggningen på Kvarnängen.
9. Att genomföra en ny transparent utredning av oberoende aktör över vatten och avlopp i Landfjärden vad gäller alla perspektiv, intäkter och kostnader. Utredningen ska genomföras under våren 2025.
10. Att ett nytt särskilt boende för äldre byggs och drivs av extern aktör på Humlan 10.
11. Att ett seniorboende eller trygghetsboende byggs av extern eller annan aktör i anslutning till ett särskilt boende på Humlan 10.
12. Att beslutet om ny F-6-skola i Sunnerby genomförs i enlighet med den projektering som pågår.
13. Att Tallbackaskolan avvecklas enligt tidigare beslut.
14. Att en bolagisering av gästhamnen utreds.
15. Att en multisportarena och en lekplats skapas i Nickstahöjden.
16. Att trygghetsvärdsprojektet genomförs i kommunens regi, under första halvåret 2025.
17. Att Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden behålls och därmed fördelas medel motsvarande 205 mnkr till nämnden.
18. Att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden inleda överläggningar med Ösmo Vägförening i syfte att kommunen ska överta väghållaransvaret i Ösmo från föreningen.
19. Att överskottsmålet för 2025 uppgår till 3% och för åren 2026–2028 till 4% så att god ekonomisk hushållning, liksom de långsiktigt ekonomiska målen enligt ekonomistyrningen, nås
20. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över internhyressystemet genom att förenkla hyressättningen, koppla den tydligare till årliga kostnadsjusteringar och skapa incitament till verksamheten att samverka och optimera lokalutnyttjandet. Riktlinjer för hantering av tomma lokaler och kostnader ska tas fram.
21. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten att fastställa barn och elevpeng inom ramen för mål och budget.
22. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny Riktlinje för bostadsförsörjning.
    

För att enskilda frågor och satsningar som beslutats ska kunna genomföras krävs ytterligare beslut från nämnder och i vissa fall även fullmäktige.